Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	52 803 159,95	44 697 603,95	6 950 194,00	16 653,14	15 535 110,00	11 051 632,02	11 144 014,79	4 306 386,35	8 105 556,00	901 530,45	7 204 025,55	
Wykonanie 2018	59 558 768,33	46 572 482,90	7 677 101,00	64 960,87	16 179 835,00	11 531 970,72	11 118 615,31	4 043 997,44	12 986 285,43	734 023,80	12 252 261,63	
Plan 3 kw. 2019	61 390 720,97	47 915 547,58	7 856 430,00	115 000,00	16 956 665,00	11 321 138,81	11 666 313,77	4 009 184,00	13 475 173,39	907 084,38	12 558 089,01	
Wykonanie 2019	61 852 075,86	50 622 352,30	7 930 627,00	126 027,62	16 956 665,00	13 854 482,99	11 754 549,69	4 076 507,96	11 229 723,56	854 518,98	10 375 204,58	
2020	59 170 323,27	54 230 077,87	7 487 763,00	134 400,00	17 929 425,00	16 317 310,24	12 361 179,63	3 853 924,00	4 940 245,40	871 415,90	4 067 829,50	
2021	69 080 320,12	55 513 114,12	8 525 737,00	118 000,00	18 930 564,00	14 777 822,12	13 160 991,00	4 167 534,00	13 567 206,00	2 466 100,00	11 101 106,00	
2022	61 696 304,00	55 487 488,00	8 460 515,00	118 000,00	18 589 000,00	15 230 000,00	13 089 973,00	4 317 452,00	6 208 816,00	880 000,00	5 328 816,00	
2023	58 619 187,00	56 819 187,00	8 672 028,00	66 228,00	18 866 844,00	15 236 000,00	13 978 087,00	4 425 388,00	1 800 000,00	880 000,00	920 000,00	
2024	59 323 763,00	57 523 763,00	8 888 829,00	67 884,00	19 038 515,00	15 601 664,00	13 926 871,00	4 536 023,00	1 800 000,00	780 000,00	1 020 000,00	
2025	59 679 476,00	58 279 476,00	9 111 050,00	69 581,00	19 821 978,00	15 800 000,00	13 476 867,00	4 649 424,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	
2026	61 287 860,00	60 087 860,00	9 338 826,42	71 321,00	20 317 528,00	15 980 000,00	14 380 184,58	4 765 659,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	
2027	62 390 409,00	60 888 409,00	9 434 082,00	72 048,00	20 524 766,00	16 080 000,00	14 777 513,00	4 814 268,00	1 502 000,00	495 000,00	1 007 000,00	
2028	62 657 383,00	61 677 383,00	9 698 236,00	74 065,00	21 099 459,00	16 190 000,00	14 615 623,00	4 949 067,00	980 000,00	400 000,00	580 000,00	
2029	63 350 570,00	62 450 570,00	9 960 088,00	76 065,00	21 669 144,00	16 990 000,00	13 755 273,00	5 082 692,00	900 000,00	350 000,00	550 000,00	
Strona 1 z 10	

Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	52 004 678,36	37 920 850,08	12 872 917,39	0,00	0,00	508 681,42	0,00	0,00	0,00	14 083 828,28	14 083 828,28	377 747,96	
Wykonanie 2018	60 902 816,69	41 674 692,02	14 349 805,93	0,00	0,00	512 807,24	0,00	0,00	0,00	19 228 124,67	19 228 124,67	2 278 898,15	
Plan 3 kw. 2019	65 637 214,37	45 845 088,94	16 244 795,07	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	19 792 125,43	19 792 125,43	1 336 404,06	
Wykonanie 2019	62 231 084,64	46 151 192,14	15 376 905,20	0,00	0,00	585 837,21	0,00	0,00	0,00	16 079 892,50	16 079 892,50	1 267 342,46	
2020	59 170 323,27	53 072 107,59	17 193 205,32	0,00	0,00	488 466,30	0,00	0,00	0,00	6 098 215,68	6 075 675,68	1 333 517,00	
2021	70 143 337,20	53 638 337,20	16 948 020,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	16 505 000,00	11 801 443,00	60 000,00	
2022	61 682 321,08	51 929 387,08	16 990 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	9 752 934,00	7 728 700,00	613 700,00	
2023	56 605 204,08	50 489 500,00	17 120 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 115 704,08	5 494 268,08	0,00	
2024	57 309 780,08	50 643 175,08	17 356 715,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 666 605,00	6 470 515,20	0,00	
2025	57 665 493,08	51 539 290,08	17 889 060,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 126 203,00	6 126 203,00	0,00	
2026	59 273 877,08	52 060 615,08	18 436 843,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 213 262,00	7 213 262,00	0,00	
2027	59 876 426,08	53 069 296,08	18 829 467,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 807 130,00	6 807 130,00	0,00	
2028	59 643 400,08	54 321 377,08	19 335 118,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 322 023,00	5 322 023,00	0,00	
2029	61 303 685,96	55 626 360,76	19 843 496,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 325,20	5 667 325,20	0,00	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	798 481,59	798 481,59	3 594 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 548 000,00	
Wykonanie 2018	-1 344 048,36	0,00	5 679 239,09	3 091 066,09	75 888,40	0,00	0,00	2 588 173,00	1 268 159,96	
Plan 3 kw. 2019	-4 246 493,40	0,00	6 218 730,32	3 672 730,32	3 672 730,32	0,00	0,00	2 500 000,00	573 763,08	
Wykonanie 2019	-379 008,78	0,00	4 091 739,10	3 672 730,32	0,00	0,00	0,00	379 008,78	379 008,78	
2020	0,00	0,00	2 626 207,97	0,00	0,00	107 058,77	0,00	2 383 936,20	0,00	
2021	-1 063 017,08	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 063 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 982,92	13 982,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 013 982,92	1 115 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 236,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 449,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00	
2020	135 213,00	0,00	0,00	0,00	2 626 207,97	2 626 207,97	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 982,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	46 000,00	14 102 000,00	0,00	6 776 753,87	8 370 753,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 384 888,40	0,00	4 897 790,88	7 485 963,88	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	159 000,00	17 308 381,80	64 000,00	2 070 458,64	4 570 458,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	129 213,00	17 289 967,44	45 585,64	4 471 160,16	4 850 168,94	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607 148,04	25 400,64	1 157 970,28	3 648 965,25	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 648 520,99	3 756,51	1 874 776,92	1 874 776,92	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 630 781,56	0,00	3 558 100,92	3 558 100,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 616 798,64	0,00	6 329 687,00	6 329 687,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 602 815,72	0,00	6 880 587,92	6 880 587,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 588 832,80	0,00	6 740 185,92	6 740 185,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 574 849,88	0,00	8 027 244,92	8 027 244,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 866,96	0,00	7 819 112,92	7 819 112,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 046 884,04	0,00	7 356 005,92	7 356 005,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 209,24	6 824 209,24	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,22%	9,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,64%	15,96%	x	x	x	x	
2020	8,27%	4,68%	6,98%	17,56%	19,65%	TAK	TAK	
2021	6,48%	7,01%	13,06%	11,70%	13,79%	TAK	TAK	
2022	6,70%	10,75%	12,93%	9,91%	12,00%	TAK	TAK	
2023	6,48%	16,86%	18,97%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2024	6,45%	18,06%	19,92%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	
2025	6,37%	17,49%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
2026	6,13%	19,76%	x	11,72%	12,64%	TAK	TAK	
2027	7,17%	19,01%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK	
2028	8,16%	17,71%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK	
2029	6,04%	16,55%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	174 078,64	174 078,64	174 078,64	2 808 396,85	2 808 396,85	2 808 396,85	252 366,99	252 366,99	183 452,05	
Wykonanie 2018	324 219,44	324 219,44	286 579,04	6 058 553,99	6 058 553,99	6 058 553,99	634 264,55	634 264,55	499 159,06	
Plan 3 kw. 2019	494 712,33	494 712,33	481 128,04	2 994 261,37	2 994 261,37	2 994 261,37	360 928,00	360 928,00	281 490,50	
Wykonanie 2019	392 598,20	392 598,20	368 258,70	2 356 298,19	2 356 298,18	2 356 298,18	322 068,59	322 068,59	224 925,08	
2020	400 420,45	400 420,45	400 420,45	2 094 330,31	2 094 330,31	2 094 330,31	507 041,52	507 041,52	350 157,21	
2021	0,00	0,00	0,00	2 016 200,00	2 016 200,00	2 016 200,00	278 956,74	278 956,74	174 735,92	
2022	0,00	0,00	0,00	1 820 700,00	1 820 700,00	1 820 700,00	84 693,30	84 693,30	44 696,82	
2023	9 354,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	5 459 090,43	5 459 090,43	4 003 266,45	4 302 241,78	109 291,72	4 192 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 157 985,97	7 157 985,97	5 952 811,44	1 023 710,35	428 941,35	594 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 084 729,00	2 084 729,00	1 528 664,00	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 681 518,30	1 681 518,30	1 337 064,86	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 515 711,00	1 515 711,00	1 357 341,00	1 475 613,19	382 582,78	1 093 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 696 547,00	7 696 547,00	3 230 600,00	16 445 826,20	307 455,20	16 138 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 358 469,00	5 358 469,00	4 554 698,65	9 848 688,31	95 754,31	9 752 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 812 814,22	1 178,22	2 811 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 813 236,92	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 813 236,92	0,00	0,00	27 590,60	27 590,60	27 590,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 626 207,97	20 185,00	0,00	20 185,00	20 185,00	20 185,00	0,00	-36 426,43	0,00	0,00	0,00	
2021	1 936 982,92	21 644,13	0,00	21 644,13	21 644,13	21 644,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 013 982,92	3 756,51	0,00	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	46 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 10 z 10